In diesem Artikel erfährst du, wie du bei einer Rückerstattung auch Trinkgelder korrekt angibst und zuordnest.
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Beleg finden und Erstattung starten
Gehe zu Manager → Belege, suche den entsprechenden Beleg in der Liste und klicke ihn an. Wähle anschließend Erstattung – Tipp: Merke dir den Trinkgeldbetrag.
Positionen auswählen
Der Kassenbildschirm öffnet sich und zeigt alle Positionen des ursprünglichen Bons. Standardmäßig würden alle Positionen erstattet werden.
Möchtest du nur einzelne Positionen oder ausschließlich Trinkgeld erstatten, entferne die nicht gewünschten Einträge über das Kreuz neben der Position.
Trinkgeld erfassen und zuordnen
Klicke auf Bezahlen. Nun erscheinen die Zahlarten und das Feld für Trinkgeld.
Damit das Trinkgeld erstattet wird, trage den Betrag ein und füge ein Minuszeichen hinzu. Wähle anschließend das entsprechende Teammitglied aus.
Falls weitere Teammitglieder Trinkgeld erhalten haben, das du erstatten möchtest, klicke auf Mitarbeiter hinzufügen und trage die weiteren Beträge ein.
Erstattung abschließen
Das erfasste Trinkgeld wird zum erstatteten Betrag addiert. Der Wecshelgeldbetrag erscheint rot, da es sich um eine Erstattung handelt.
Wähle die passende Zahlart und klicke auf Bezahlen, um den Vorgang abzuschließen.