In diesem Artikel erklären wir, wie man eine Rückerstattung bei Bons mit Trinkgeld macht.
Wenn dabei auch Trinkgelder erstattet werden sollen, müssen sie beim Erstattungsvorgang einzeln angegeben werden.
Gehe auf Manager > Belege. Suche den entsprechenden Beleg aus der Liste. Mache einen einfachen Klick auf den Beleg. Dann klicke auf Erstattung.
Nun siehst du den Kassenbildschirm und die Liste der Dienstleistungen, Artikel etc. aus dem ursprünglichen Bon.
Wenn du nun fortfährst und auf Bezahlen klickst, würden im nächsten Schritt sämtliche Positionen aus dem Bon erstattet, also alle Dienstleistungen, Artikel etc.
Falls du nicht alle Positionen, sondern nur Trinkgeld und ggf. einzelne Positionen aus dem Bon erstatten willst, musst du vorher die Positionen löschen, die du NICHT erstatten willst. Um eine Position, die du NICHT erstatten willst, aus dem Vorgang zu entfernen, klickst du auf das Kreuz neben dieser Position.
Dann klickst du auf Bezahlen. DIe Zahlarten und das Trinkgeld-Feld werden angezeigt.
Damit das Trinkgeld erstattet wird, musst du es zunächst eintragen und mit einem Minus versehen.
Klicke dazu auf die Schaltfläche für die Auswahl der Teammitglieder fürs Trinkgeld.
Wähle das entsprechende Teammitglied aus. Gebe den Betrag ein und dann das Minuszeichen, damit es eine Erstattung wird.
Falls Trinkgeld für weitere Teammitglieder erstattet werden soll, klicke auf MA hinzufügen und trage sie auch ein.
Dann klicke auf Bestätigen.
Das zu erstattende Trinkgeld wird zum Gesamtbetrag hinzugefügt. Dieser ist in rot dargestellt, weil es eine Erstattung ist.
Schließlich wählst du die Zahlart aus und klickst auf Bezahlen.